Dúvida:
Como gerar um recibo avulso no sistema?
Solução:
É possível gerar um recibo avulso no sistema pelo processo Financeiro >> Contas a Pagar >> Relatório >> Recibo Avulso.
O nr. recibo é gerado a partir da sequencia do último gerado no sistema, mas pode ser alterado conforme a numeração de controle do cliente
Esse processo é dividido em 3 partes
1 - Despesa:
Caso o recibo seja vinculado a uma despesa, é possível preencher os campos como se fosse um filtro, por exemplo número do controle, ou dt.doc e pessoa, e clicar em gerar, que o sistema vai gerar o recibo com os dados da despesa filtrada.
Exemplo:
Despesa:
Filtro utilizado para gerar o recibo:
Recibo gerado:
2 - Pagamento efetuado:
Esse processo gera recibos referente aos pagamentos efetuados no RH, onde devem ser preenchidos nos filtros os dados do pagamento como por exemplo pessoa e mês do pagamento.
Exemplo de pagamento:
Filtros utilizados para gerar o recibo:
Recibo gerado:
3 - Dados Recibo
Esse campo serve para gerar um recibo avulso informando os dados, sem que seja vinculado a nenhum lançamento no sistema. Para que seja impressa esta área todos os dados deverão ser preenchidos, exceto a Filial.
Informar então a filial se for o caso, se o recibo será de pagamento ou recebimento e dados do recibo a ser gerado.
Exemplo de dados preenchidos:
Recibo gerado:
Importante: Caso preencha a filial, o campo Pagador/Recebedor não deve ser preenchido, pois o pagador/recebedor será a filial setada.
Caso queira gerar um recibo com Pagador/Recebedor diferente das filiais do sistema, deixar o campo filial em branco e preencher apenas o campo Pagador/Recebedor.
É possível ainda enviar o recibo de forma automática preenchendo os dados do campo ‘Envio de E-mail’.
Permissão:
| recibo_avulso | Financeiro >> Contas a Pagar >> Relatório >> Recibo Avulso >> Recibo Avulso |